Dochody – wydatki
Dochody zaplanowano na poziomie 118.900.698 zł, i są one wyższe o 3.727.728 zł w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów 2005 do końca roku. Wydatki zaplanowano w wysokości 123.305.200 czyli o 4.575.522 zł więcej niż w bieżącym roku. Różnicę między dochodami a wydatkami, która wynosi ponad 4 mln zł, zamierzamy wyrównać zaciągając zobowiązania, a dokładnie zaciągając pożyczkę na drodze emisji obligacji w wysokości 10 mln zł. „Zakładamy, że pożyczymy 10 mln zł, ale oddamy ok. 8 mln zł z tytułu spłaty rat kapitału i odsetek od wcześniejszych emisji obligacji, czyli o 2 mln zł zwiększymy wydatki na inwestycje” – stwierdził prezydent Świątek.

Zadłużenie
Emisja obligacji wpłynie na wskaźnik ogólnego zadłużenia (tj. suma długu do zrealizowanych dochodów) ale i tak będzie on znacznie niższy od granicznego, który wynosi 60 %. Zakłada się, że na koniec 2006 roku wyniesie on 41,27 %, podczas gdy na początku tej kadencji wynosił 59,9 % z uwzględnieniem spłaty modernizacji oświetlenia. Zadłużenie od początku kadencji do końca 2006 roku zmaleje o 2.082.049 zł, przy założeniu spłaty planowanych rat i odsetek wcześniejszych emisji obligacji.

Podatki
W 2006 roku nie planuje się podwyżek podatków i opłat lokalnych tj. podatki od nieruchomości, środków transportu, opłaty targowej. Zakłada się także wyższą 93 % ściągalność zaległości.

Wydatki bieżące :

- na oświatę, opiekę społeczną
Wydatki na oświatę zaplanowano w wysokości 32.173.547 zł, co stanowi 1/3 wydatków bieżących budżetu. Mimo notowanego spadku liczby dzieci uczęszczających do szkół, utrzymujemy poziom nakładów, zapobiegając likwidacji tych placówek. Wspieramy także finansowo funkcjonowanie dwóch oddziałów dydaktycznych poznańskich uczelni wyższych tj. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Wychowania Fizycznego Drugim obszarem jest pomoc społeczna. Ogółem na zadanie realizowane w tym obszarze z budżetu przeznaczamy 24.779.062, co stanowi 25,78% wydatków bieżących budżetu. Pieniądze te przekazujemy m.in. na opłaty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę dodatków mieszkaniowych, działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych.

- na kulturę, sport
Już od paru lat, z roku na rok zwiększamy pule pieniędzy na sport i kulturę, uwzględniając również zadania inwestycyjne w tych obszarach. Zaplanowane prawie 2 mln zł przeznaczymy na remonty obiektów sportowych, dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Kluby Sportowe, Rady Osiedli czy organizację imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym. Jeszcze dodatkowo do dyspozycji są tzw. środki na promocję miasta przez sport. Znaczny wzrost widoczny będzie także przy wydatkach na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Kwotę ponad 8 mln zł rozdysponowano na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i ich filii, Muzeum Miasta, dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki. Znaczny udział w tej kwocie ma przebudowa Ostrowskiego Centrum Kultury.

Wydatki majątkowe, na inwestycje
W projekcie budżetu wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 27.198.867 zł co stanowi 22 % wydatków ogółem. Dla porównania, w 2005 roku wskaźnik ten wynosi 17 % do wydatków ogółem. W planowanych wydatkach ujęto nie tylko szereg inwestycji w drogownictwie, w placówkach oświatowych, kulturalnych, ale także inwestycje związane z zagospodarowaniem paru terenów, rozwojem mieszkalnictwa, modernizacją oświetlenia, budową schroniska dla bezdomnych zwierząt.

propozycje:

Wybrane inwestycje drogowe:
- ul. Staroprzygodzka – przebudowa jezdni i chodników, kanału deszczowego na brakujących odcinakch, budowa chodników oraz ścieżki rowerowej,
- ul. Żniwna : budowa jezdni i chodników od ul. Kłosowej do ul. Korsaka wraz z kanałem deszczowym
- ul. Bema – nakładka na odcinku o ul. Rejtana do ul. Kordeckiego
- ul. Bracka – budowa kanału deszczowego i nawierzchni
- ul. Kościuszki
- ul. Paderewskiego – modernizacja i ul. Waryńskiego od ul. Śmigielskiego do Dalbora
- ul. Niesiołowskiego – budowa jezdni
- ul. Czarnieckiego od ul. Chłopickiego do ul. Kilińskiego
- ul. Kamienna – od ul. Klasztornej do ul. Południowej

- Inne:
- zagospodarowanie Parku Parku 600 – lecia, którego lokalizacja planowana jest na terenach tzw. Koziego Borku, ale także wyrobisk w rejonie ulicy Nowa Krępa-Przy Lesie, Placu 23 Stycznia, Parku Północnego, Parku 3-ego Maja,
- modernizacja Stadionu Miejskiego (na opracowanie dokumentacji)
- zakup sztucznego lodowiska
- kontynuacja budowy systemu monitoringu
- instalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Bema/Kordeckiego
- remonty w szkołach (np. wymiana okien, instalacji c.o., modernizacja sanitariatów oraz dachów, a w Gimnazjum nr 4 montaż windy dla osób niepełnosprawnych)
- adaptacja „Starej Przepompowni” na Muzeum Techniki
- przebudowa i rozbudowa Ostrowskiego Centrum Kultury
- adaptacja synagogi na Europejskie Centrum Trzech Kultur
- zakup udziałów w OTBS, spółce której właścicielem jest miasto. Środki te pozwolą na realizację drugiego etapu budowy kolejnych 68 mieszkań.

Reasumując, projekt budżetu uwzględnia wszystkie możliwe źródła dochodów w realnej wysokości. Przewidziane są wszystkie obowiązkowe zadania w wysokościach niezbędnych do ich wykonania. Na inwestycje zaprojektowano najwyższą możliwą kwotę tj. 27.198.867 zł, co stanowi 22,88 % dochodów budżetu – uważa Skarbnik Miejski Janina Frączek.

 

Kamila Pazdyka
Kancelaria Prezydenta
e-mail rzecznik@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
tel. 062/ 591 78 40 lub 606 225 016

21.11.2005 r.